一、公司资质（营业执照、出产许可证等）、产品外检陈述、水质陈述、企业规范的电子版


二、预备出产工艺流程图、车间内部布局图、厂区布局图、虫灾布置图，CCP/OPRP监控方案；办理手册、HACCP方案，程序文件的电子档。


三、安排内外部环境要素辨认和评审记载、相关方需求和期望辨认和评审记载， 应对危险和机会办法记载


四、内审、办理评审，食物安全目标的考核记载


五、前次审阅以来，客诉投诉清单和投诉记载；产品召回和撤回状况及模仿记载；产品标识和可追溯性模仿记载；应急预备和呼应的模仿记载；食物防护方案的办法评估记载及演练记载。


六、监视丈量剖析记载：供给日常的数据剖析记载如质量、出产方面等的统计剖析记载（客诉率、顾客满意率、质料验收合格率、产品查验合格率、过程查验合格率等）、趋势剖析和改善办法。


七：自前次审阅以来，触及公司安排方面及系统方面的改变；有何改善？


八：CCP/OPRP操控办法的承认记载；关键限值以及行动准则的承认依据；PRP/OPRP/HACCP的单项验证和评价剖析记载。



出产部



一、审阅期间，保持正常出产。供给各工序的出产记载和作业指导书，留在出产岗位待查。


二、近三个月的关键工序（CCP/OPRP）的监控记载


三、一套完好的产品追溯记载（质料投入至产品发货）触及到的出产、查验、仓储等记载。


四、PRP方面的记载（化学品办理、清洁消毒含CIP记载、异物操控方面记载（刀具、玻璃制品、易碎品等查看记载、职工个人卫记载、虫灾操控记载等）



品管部



一、近三个月的质料、过程、制品查验记载及查验规范；环境监控记载（食物触摸表面微生物涂抹记载、沉降菌查验记载）及查验规范；内部水质监控记载及查验规范。


二、不合格处理记载、返工记载、纠正和纠正办法记载；潜在不安全产品处理记载。


三、文件清单，文件发放和回收记载、记载清单，外来文件清单


四、监视和丈量设备台帐及其校准或检定记载


五、过敏原辨认清单、过敏原的清洗效果验证记载


六、脆弱性评估记载


七、产品标签办理方面的记载（标签设计、发放、回收等）



采购部



一、合格供方名录


二、供方业绩考核、供方资质、质料外检记载


三、服务供应商的业绩考核，服务合同



设备部



一、设备修理和保养方案，近三个月的保养记载


二、设备润滑油的记载，食物级润滑油的使用记载及食物级证明。


三、水处理设备的保护保养记载


四、空压机的保护保养记载（三滤的更换，服务商的合平等）


五、特种设备的查验记载


六、车间新风系统的保护保养记载。



人事行政部



一、年度职工训练方案、训练和考核记载


二、关键岗位人员的任职要求及才能考核的记载（预备2-3个岗位）


三、职工健康证、特种岗位的资格证（电工、叉车工等）


四、虫灾操控记载


五、厂区环境的记载，废弃物处理记载（危废、生活垃圾、可回收废物的合同和处置记载）


六、食物防护方案的施行，防护办法的评估及防护办法的演练记