IATF16949:2016
iatfa16949认证需要准备事项
发布日期:[2018-04-23 23:11] 点击率:序号 | 事项 | 汇总牵头部门 | 编制责任部门/人员 |
1 | 质量手册、程序文件、各工序(按制造流程图)作业指导书(产品工艺文件(工艺卡、工艺调整指南)等。 | ||
2 | 客户清单和特殊要求 | 销售或市场或业务 | |
3 | 设计各阶段的输出、评审、验证、确认 | 技术 | |
4 | 产品工艺流程图,从原材料采购至产品交付 | 技术 | |
5 | 内审、管理评审 | ||
6 | 生产作业指导书 | 生产 | |
7 | 检验指导书(来料、过程、产品) | 质量 | |
8 | 量具送检记录(检定报告) | 质量 | |
9 | 最少近3个月检验记录(包括进出货、产成品、过程检验、首检等) | 质量 | |
10 | 预防纠正措施(含产品8D报告) | 各部门 | |
11 | 持续改进 | 各部门 | |
12 | 设备操作规程,设备台账、点检维修保养记录(设备清单、设备档案。设备维护保养计划,维护保养记录,检修记录)等。 | 设备 | |
13 | 车间各操作岗位规范、岗位职责 | 生产 | |
14 | 最少近3个月生产计划表(产品目录表整理) | 生产 | |
15 | 设备生产能力分析表 | 生产 | |
16 | 现场5S考核记录表 | 生产 | |
17 | 工装夹具台账 维修保养记录(模具清单、模具档案、模具维护保养计划,维护保养记录。检修记录)、(工装清单,工装维护保养计划,维护保养记录)。 | 生产或设备 | |
18 | 工装易损件控制计划 | 生产或设备 | |
19 | 文件管理、清单、归档、收发对应表、收发记录 | ||
20 | 按质量手册中组织架构整理总经理到岗位操作工的岗位职责规范 | 管理 | |
21 | 特种设备检测报告、记录 | 生产 | |
22 | 特殊工种上岗证件:叉车、电工 | 人事 | |
23 | 人力资源管理(年度培训计划、程序文件与手册培训及各岗位培训记录、员工培训档案、员工满意度调查) | 人事 | |
24 | 供应商合同整理 | 采购 | |
25 | 采购计划、采购申请单、采购订单整理补齐 | 采购 | |
26 | 合格供应商一览表 | 采购 | |
27 | 供应商管理规范(基本概况、营业执照、体系认证) | 采购 | |
28 | 供应商评估和考核表 | 采购 | |
29 | 物流运输合同及物流公司资质整理归档 | 采购 | |
30 | 顾客满意度调查表(满意度要大于90%,所有客户) | 销售或市场或业务 | |
31 | 合同/订单评审记录表(每月一份),与客户的合同客户都要有而且是要盖章) | 销售或市场或业务 | |
32 | 公司长期经营计划表(附有经营计划报告) | ||
33 | 市场调查分析报告表 | 销售或市场或业务 | |
34 | 目标和指标 | ||
35 | 内审员名单、内审员证书 | / | |
36 | 应急准备与响应计划书。 | / |